发布时间：2019-02-08 来源：计划财务处 浏览量：3707人次
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一、主要职能及内设机构
（一）主要职能
（二）内设机构
（三）人员编制及实有人员情况
二、2019年预算收支情况及变动说明
（一）2019年预算收入情况
（二）2019年预算支出情况
（三）2019年预算增减变化情况
（四）学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
（五）政府采购预算情况
（六）学校机关运行经费安排情况及变动说明
（七）国有资产占用情况说明
（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
三、名词解释
四、湖北生态工程职业技术学院2019年部门预算公开表
根据《预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）、《湖北省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》（鄂政办电〔2014〕53号）、《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）以及《省财政厅关于做好2019年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2019〕10号）等文件精神，现向社会公开我校2019年部门预算相关信息。
一、主要职能及内设机构
（一）主要职能
学校以培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。
（二）内设机构
学校设有内部机构31个，其中：
1.职能部门17个，具体为：党政办公室、党委宣传部、监察室、工会（离退休干部处）、党委组织部（人事处）、计划财务处、教务处、质量管理处、学生工作处（团委）、招生办公室、学生就业处、保卫处、总务处、对外合作处、培训处、后勤中心、基建办公室。
2.教学机构10个，具体为：生态环境学院、园林建工学院、艺术设计学院、信息机电学院、旅游管理学院、通识教育部、思政教育部、科研处、中职教育学院、继续教育学院。
3.教辅机构2个，具体为：图书馆、设备处（现代教育技术中心）。
4.直属单位2个，具体为：森林旅游社、勤工俭学办公室。
（三）人员编制及实有人员情况
我校二类公益事业人员编制数为280人，2019年初，学校实有在职人员429人，离休人员7人，退休人员165人。
二、2019年预算收支情况及变动说明
（一）2019年预算收入情况
2019年预算总收入为17064.10万元，其中：(1)一般公共预算财政拨款为10034.10万元，占总收入的58.80%。(2)专户管理事业收入6000.00万元，占总收入的35.17%。(3)其他收入为1030.00万元，占总收入的6.03%。
（二）2019年预算支出情况
2019年预算总支出为17064.10万元，实现收支平衡。其中：(1)基本支出10098.60万元，占总支出的59.18%。其中：人员支出8998.60万元，占总支出的52.73%；日常公用支出1100.00万元，占总支出的6.45%。(2)项目支出6965.50万元，占总支出的40.82%。其中：财政拨款项目支出1809.00万元，占总支出的10.60%；专户管理事业收入项目支出4126.50万元，占总支出的24.18%；其他收入项目支出1030.00万元，占总支出的6.04%。
（三）2019年预算增减变化情况
2019年预算总收入比2018年减少1897.90万元，减幅10.01%，原因如下：
(1)财政拨款（补助）减少6991.90万元，其中：①经费拨款（补助）减少472.90万元，主要是由于在校学生减少生均拨款同时减少所致；②行政事业单位资产收益拨款减少500.00万元，主要是由于学校出租出借收入减少所致；③专户管理的事业收入因政策变化从财政拨款中剔除单列减少6019.00万元；
(2)专户管理的事业收入因政策变化从财政拨款中单列增加6000.00万元；
(3)其他收入减少856.00万元，主要是机构改革后，培训收入减少所致；
(4)上年结余（转）减少了50.00万元，主要是原结转项目资金2018年已使用完毕。
2019年预算总支出比2017年减少1897.90万元，减幅10.01%，原因如下：
(1)基本支出增加851.60万元，其中：①人员支出增加1151.60万元，主要是第二轮工资调标及相应社保和公积金调标增加；②日常公用支出减少300.00万元，主要是学校励行节约，各项开支压缩。
(2)项目支出减少2749.50万元，主要是2019年基本建设投资减少。
主要科目明细：
1、基本支出10098.60万元，主要包括人员经费支出8998.60万元，日常公用经费支出1100.00万元。其中：
工资福利支出8538.60万元，其中：基本工资1756.90万元；津贴补贴414.00万元；绩效工资3758.27万元；其他社会保险缴费5.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费1307.19万元；机关事业单位职业年金缴费184.00万元；住房公积金724.00万元；医疗费150.00万元；其他工资福利支出239.24万元。
对个人和家庭补助支出460.00万元，含：离休金60.00万元；医疗费补助290.00万元；其他对个人和家庭补助支出110.00万元。
商品和服务支出1100.00万元，含：办公费109.00万元，水电费123.50万元，物业管理费100.00万元，劳务费89.00万元，其他交通费用14.00万元，公务用车运行维护费34.90万元，差旅费67.00万元，维修（护）费133.60万元，会议费5.50万元，培训费20.00万元，公务接待费6.70万元，因公出国（境）费用20.00万元，工会会费175.00万元，福利费40.00万元，印刷费101.70万元，租赁费20.00万元，其他商品和服务支出40.10万元。
2、项目支出6965.50万元，资金安排具体为：①学生资助工作专项350.00万元；②弥补日常经费不足4927.50万元；③高校银行贷款还本付息专项1200.00万元；④科技推广项目经费30.00万元；⑤基本建设及设备购置专项458.00万元。
（四）学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
2019年“三公”经费财政拨款预算列支61.60万元，与2018年相比，增加了129.85%。其中：①公务接待费用财政拨款预算列支，较上年预算有所减少；②公务用车运行维护费34.90万元，主要是根据湖北省公车改革的相关精神，2018年9月，我校实施了车改。湖北省公务用车制度改革领导小组办公室批复核定公车保有量14台。其中核定的业务用车中，有6台通勤车（实习实训）、1台特种车辆（校园治安巡逻车1辆）、7台业务用车（其中1台机要通信用车、1台离退休人员用车）。根据省车改办所有编制车辆的管理使用全部纳入学校三公经费的要求，增加了公务车运行维护费34.90万元；③因公出国（境）费用20.00万元，比2018年持平。
（五）政府采购预算情况
2019年我校政府采购预算2798.90万元，具体为：①办公费30.00万元；②印刷费150.00万元；③物业管理费550.00万元；④维修（护）费280万元；⑤专用材料费50.00万元；⑥委托业务费1196.00万元；⑦公务用车运行维护费34.90万元；⑧其他交通费用50.00万元；⑨房屋建筑物购建200.00万元；⑩办公设备购置10.00万元；⑪专用设备购置216.00万元；⑫其他资本性支出32.00万元。
（六）学校机关运行经费安排情况及变动说明
2019年学校安排机关运行经费1100.00万元，占预算总支出6.44%，即商品服务支出1100.00万元。其中：办公费109.00万元，水电费123.50万元，物业管理费100.00万元，劳务费89.00万元，其他交通费用14.00万元，公务用车运行维护费34.90万元，差旅费67.00万元，维修（护）费133.60万元，会议费5.50万元，培训费20.00万元，公务接待费6.70万元，因公出国（境）费用20.00万元，工会会费175.00万元，福利费40.00万元，印刷费101.70万元，租赁费20.00万元，其他商品和服务支出40.10万元。
2019年机关运行经费比上年减少300.00万元，同比减少27.27%。变动减少的主要原因：2019年减少了水电费、维修（护）费、租赁费、印刷费等支出。
（七）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，学校土地面积268281.87㎡，房屋面积152163.96㎡，房屋总值26673.56万元；共有车辆19辆，车辆总值373.57万元；单位价值50万元以上通用设备11台（套），总价为826.96万元；单价100万元以上专用设备2台（套），总价232.42万元；其他固定资产8164.95万元；在建工程1010.44万元；无形资产932.61万元。
（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年高等职业教育工作经费项目，2019年经费预算6965.50万元，其中：一般公共预算财政拨款5935.50万元，其他资金1030.00万元。
产出指标完成情况分析：1.年培养在校中、高职学生10000人以上；2.生均教学行政用房面积达16平方米/生；3.生均教学、科研食品设备达0.40万元/生以上；4.生均年进图书馆量达2册/生；5.当年出版学术专著和国家规划教材、技术标准及专利50项以上；6.当年在国内外学术刊物发表论文及艺术作品150篇以上；7.毕业生一次性就业率达90%以上；8.完成教育厅下达奖助学金资助计划。
效益指标完成情况分析：1.毕业生满意度达80%以上；2.贫困及受助学生满意度100%。
三、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。包括省级财政经费拨款、中央专项转移支付补助、纳入预算管理的非税拨款和行政事业单位资产收益拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、工会会费、福利费、日常维修费、公务接待费、培训费、因公出国费用、租赁费以及其他费用。
（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（六）因公出国(境)费：指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（七）公务接待费：指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（八）公务用车购置及运行费：指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
四、湖北生态工程职业技术学院2019年部门预算公开表
